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柳州市民族和宗教事务委员会2015年部门决算支出说明
来源:柳州市民宗委     发布日期:2017-05-24 16:17

                       

一、部门收支决算总体情况

2015年本部门收入总计 824.72万元,其中:本年收入合计 824.72万元(财政拨款收入 682.72万元,上级补助收入 142万元,事业收入 0万元,经营收入 0万元,附属单位上缴收入 0万元,其他收入 0万元),用事业基金弥补收支差额 0万元,年初结转和结余 0万元。

2015年本部门支出总计 824.72万元,其中:本年支出合计 824.72万元(基本支出 323.35万元,项目支出 501.34万元,上缴上级支出 0万元,经营支出 0万元,对附属单位补助支出 0万元),结余分配 0万元,年末结转和结余 0万元。

二、公共预算执行情况

(一)预算安排情况

根据柳州市第十三届人民代表大会第七次会议审议通过的2015年市本级财政预算及当年预算变动情况,2015年本部门年度公共预算支出预算824.72万元,其中:年初预算356.53万元,本级追加0万元,上级补助142万元,动用上年结转(结余)0万元,其他326.19万元。按支出功能科目分类如下:

12012404项宗教事务专项17万元:年初预算17万元,本级追加0万元,上级补助0万元,动用上年结转(结余)0万元,其他0万元。

22012301项行政运行180.84万元:年初预算136.03万元,本级追加0万元,上级补助0万元,动用上年结转(结余)0万元,其他10.82万元。

32012302项一般行政管理事务3万元:年初预算3万元,本级追加0万元,上级补助0万元,动用上年结转(结余)0万元,其他0万元。

42012399项行政运行4万元:年初预算4万元,本级追加0万元,上级补助0万元,动用上年结转(结余)0万元,其他0万元。

52080501项单位离退休48.85万元:年初预算48.85万元,本级追加0万元,上级补助0万元,动用上年结转(结余)0万元,其他0万元。

62130399项其他农林水事务242万元:年初预算242万元,本级追加0万元,上级补助0万元,动用上年结转(结余)0万元,其他0万元。

72210201项住房公积金16.96万元:年初预算136.03万元,本级追加0万元,上级补助0万元,动用上年结转(结余)0万元,其他10.82万元。

(二)预算执行情况

2015年本部门公共预算支出决算数 824.72万元,其中:

12012301项行政运行256.68万元,与年度预算256.68万元一致,为年度预算的100%

22012302项一般行政管理事务3.27万元,与年度预算3.27万元一致,为年度预算的100%

32012304项民族工作专项190.14万元,与年度预算190.14万元一致,为年度预算的100%

42012399项其他民族事务支出4.13万元,与年度预算4.13万元一致,为年度预算的100%

52012404项宗教工作专项17万元,与年度预算17万元一致,为年度预算的100%

62080501项归口管理的行政单位离退休55.10万元,与年度预算55.10万元一致,为年度预算的100%

72139999245万元,与年度预算245万元一致,为年度预算的100%

五、政府采购执行情况

2015年本部门政府采购预算金额12.25万元,具体采购内容为:采购办公电脑、空调、传真机、打印机、文件柜办公桌椅。

实际采购金额12.25万元,具体采购内容为:,联想电脑94.95万元,办公桌椅10套共2.55万元,5台格力空调、1台传真机、1台打印机和印刷宣传资料共4.75万元。

 

 

 

2016812


·表二:收入决算表.XLS
·表六:一般公共财政拨款基本支出决算表.XLS
·表七:一般公共预算安排的三公经费支出决算表.XLS
·表三:支出决算表.XLS
·表四:财政拨款收入支出决算总表.XLS
·表五:一般公共预算支出决算表.XLS
·表一:收入支出决算总表.XLS
·柳州市民宗委2015年部门决算支出说明.doc

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